Faktúra č. 43210377

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43210377
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.04.2021
  • Celková hodnota: 2 368,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0004-R10/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť