| 41210209 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5 - 8.8.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210235 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210117 |
Nové verzie Magma HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
127,44 € |
26.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210247 |
Zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210210 |
zametacia metla s lopatou na šmykom riadený nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 560,00 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210213 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
154,32 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210392 |
komoda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TrueOne, s.r.o. |
43881149 |
|
124,00 € |
26.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210227 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,00 € |
26.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210340 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
284,77 € |
26.04.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210205 |
paušálny poplatok I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
115,00 € |
26.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210393 |
servisné práce na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 415,70 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210248 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210206 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
26.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210234 |
Ostatné - okr.kríky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Beliš MABEL |
37652583 |
|
250,00 € |
23.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210226 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
158,04 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210390 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
633,37 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210333 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
686,99 € |
23.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210391 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 820,00 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210388 |
oprava elektrického náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elton Poprad, s.r.o. |
36507628 |
|
99,96 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210224 |
ND, oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
290,90 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210394 |
prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
614,20 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210387 |
kliešte na zber odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
273,00 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210222 |
sústruženie bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
90,00 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210332 |
tech.soľ-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 625,21 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210339 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 663,10 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210338 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
368,81 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210337 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 694,90 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
665,33 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210206 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 014,79 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210208 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
292,80 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
