| 43210493 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
299,74 € |
20.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210489 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
294,20 € |
20.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210428 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
992,27 € |
20.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210274 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
115,20 € |
19.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210273 |
tlač tlačív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TB Tlačiareň Bardejov, spol. s r.o. |
36450189 |
|
256,32 € |
19.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210424 |
laboratór.skúšky-rekonštr.mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
121,68 € |
19.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210279 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARCO CAR s.r.o. |
31725929 |
|
286,10 € |
19.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210423 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
252,50 € |
19.05.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210155 |
Kontrolné skúšky TEN-T koridor - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
-275,04 € |
19.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210272 |
oprava vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
109,24 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210154 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
726,32 € |
19.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210156 |
Kontrolné skúšky únosnosti zemín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
229,20 € |
19.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4421O008 |
poplatok za komunálne a drob.stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
210,02 € |
19.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210427 |
zakrývacia plachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMIDA s.r.o. |
36777889 |
|
240,00 € |
19.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210426 |
kotúč diamantový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
189,60 € |
19.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210425 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
287,70 € |
19.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210487 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
198,72 € |
19.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210269 |
benzín KK 1.5 - 15.5.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
265,32 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210481 |
oprava dopravného prostriedku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
786,00 € |
18.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210492 |
zverejnenie prac. ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
18.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210153 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 210,00 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210268 |
benzín 1.5 - 15.5.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
143,33 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210491 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,60 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210308 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
453,76 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210271 |
mobilné služby a GPS 04/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
290,22 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210304 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
311,83 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210480 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
251,76 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210306 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
266,24 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210485 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 182,80 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210483 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 748,91 € |
18.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
