47210324 |
posypové vozidlo Mercedes Benz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
228 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210527 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
235,18 € |
31.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210293 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
31,22 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210280 |
PZP kubota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
31,22 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210517 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
62,44 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210330 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
31,22 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4321O014 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
429,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4321O013 |
poplatok kom. stav. odpad PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
429,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210472 |
kancelár.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
-5,20 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210168 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
69,60 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210308 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
615,71 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210335 |
Havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
615,71 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210291 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
221,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210281 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
204,00 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210331 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
54,60 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210302 |
ND krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
64,73 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210301 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
84,73 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210300 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
208,53 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210292 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
288,16 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210291 |
ND, filter do vysávača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
142,55 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210336 |
rozšírenie cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
145 862,23 € |
31.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210368 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
916,65 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210465 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
292,75 € |
31.05.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
47210279 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
382,14 € |
28.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210326 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
31,22 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210457 |
PZP 1.10.2019-30.6.2021 PO 585HF, PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
62,44 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210164 |
KASKO 1.3.2021 - 9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 244,28 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210454 |
upratovací vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
226,80 € |
28.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210459 |
oprava elektroinštalácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
164,23 € |
28.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210456 |
záručná servis.prehliadka finišéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
716,87 € |
28.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |