| 43210532 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
67,71 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210316 |
posypové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
282 999,99 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210305 |
spracovanie geometrických plánov - k.ú. Čemerné, Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Köszaga Július.GEOTREND |
14357828 |
|
7 500,00 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210533 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
127,21 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210317 |
referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
12 174,36 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210471 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
152,10 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210470 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
358,86 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210469 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 852,06 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210468 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 365,98 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210467 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 908,77 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210466 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 625,40 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210309 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
28,66 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210358 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
20 208,65 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210285 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
222,10 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210284 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
254,50 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210283 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
133,65 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210330 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
74,99 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210315 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 507,19 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210314 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
973,02 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210294 |
mazivo, dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
281,83 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210287 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
287,30 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210286 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
221,16 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210312 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210295 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210306 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 245,30 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210294 |
stavebný materiál a ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
149,54 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210310 |
upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210319 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
348,04 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210318 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
133,82 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210518 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
30,14 € |
31.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
