| 44210527 |
upratovacie služby 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210573 |
servisná prehliadka HIDROMEK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,52 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210520 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
286,00 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210371 |
Kalibrácia prístroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
40,00 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210557 |
motorová nafta - cestmajstr. TS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 617,02 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210568 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
84,24 € |
08.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210525 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 223,66 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210524 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
601,68 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210526 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
193,49 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210522 |
záručná prehliadka PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
388,16 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210521 |
záručná prehliadka finišéra-dobropis k fa 44210456 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
-277,50 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210548 |
KASKO rok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 231,42 € |
07.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210519 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
958,92 € |
07.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210556 |
vodne+stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 182,08 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210555 |
plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210554 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210553 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210324 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 05/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210366 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
934,39 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210370 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
299,52 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210369 |
Propan butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
59,96 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210370 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
80,00 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210369 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210328 |
referentské motorové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
12 174,36 € |
07.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210327 |
posypové vozidlo Mercedes-Benz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
254 400,00 € |
07.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210518 |
náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
185,50 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210517 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
648,00 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210328 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
|
805,50 € |
07.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210354 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
07.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
