Faktúra č. 44210528

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44210528
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz drevnej hmoty II/545 Demjata-Raslavice a III/3445 Prešov-Petrovany
  • Dátum doručenia: 08.06.2021
  • Celková hodnota: 1 050,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0057-R44/2021
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0057-R44/2021 Vývoz drevnej hmoty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Hapel, s.r.o. 46684301 3 010,00 € 21.04.2021 05.05.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre SÚC PSK Objednávka
Tlačiť