| 46210356 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,83 € |
09.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210320 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
74,64 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210380 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
291,20 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210378 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
827,45 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210375 |
Stavebný materiál - vápno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
226,80 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210376 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
235,20 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210323 |
strážna služba 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210322 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,55 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210377 |
Upratovacie služby 5/21 - ML, ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 515,44 € |
09.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210534 |
nájomné-oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
222,91 € |
09.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210378 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
249,00 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210580 |
oprava mostového žeriavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPE servis s.r.o. |
50616498 |
|
984,00 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210379 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
114,22 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210387 |
Stavebný materiál - betónové rúry, čelá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 762,64 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210381 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210332 |
vývoz septiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210335 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
299,88 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210393 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
0,50 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210392 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
12,20 € |
09.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210535 |
žacie struny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
991,80 € |
09.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210374 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
138,58 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210532 |
rekonštr.priepustov na cestách III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
49 019,51 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210567 |
Poplatky za telekom služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,90 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210558 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 027,46 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210373 |
Popl.za int.meteostanica Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210372 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 070,64 € |
08.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210523 |
oceľová rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 670,00 € |
08.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210331 |
prívesky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
79,20 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210566 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210528 |
vývoz drevnej hmoty II/545 Demjata-Raslavice a III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hapel, s.r.o. |
46684301 |
|
1 050,00 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
