| 48210199 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210198 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210197 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210355 |
Stav. mat. - oprava prieput.na III/3128 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
3 028,68 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210613 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
485,27 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210401 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 962,00 € |
22.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210352 |
Rekon. mosta M3582 cez potok Vesné, Šarišské Jatrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
39 353,27 € |
22.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210407 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
276,60 € |
22.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210340 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
121,43 € |
22.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210356 |
brit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
96,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210400 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
199,80 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210402 |
Olej pre dvojtaktné motory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
279,60 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210615 |
doplnk. vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
143,38 € |
22.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210573 |
kryt žacej hlavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
18,00 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210614 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210354 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
857,32 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210353 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
321,89 € |
22.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210196 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210352 |
benzín 1.6-15.6.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
323,01 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210391 |
Technické kontroly vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
128,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210611 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
169 927,42 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210399 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210351 |
Asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 911,20 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210350 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 188,47 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210349 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 234,99 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210612 |
Servisná prehliadka vozdila |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
285,78 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210566 |
Osobný automobil Škoda Fabia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
21.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210570 |
papierové uteráky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPAP-Mária Kapallová |
33952264 |
|
499,80 € |
21.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210571 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
985,20 € |
21.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210408 |
Stavebný, vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
299,40 € |
21.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
