Faktúra č. 42210400

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210400
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely
  • Dátum doručenia: 22.06.2021
  • Celková hodnota: 199,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0117-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0117-42/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX Prešov spol. s r.o. 36478598 199,80 € 27.05.2021 28.05.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť