| 43210629 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
23.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210628 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
23.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210627 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
23.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210626 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
23.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210407 |
Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 809,92 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210582 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
517,20 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210404 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
297,60 € |
23.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210574 |
zhotovenie tlačív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Harčár |
14363658 |
|
127,80 € |
23.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210583 |
záručná servis.prehliadka staveb.stroja HidromekPOZ384 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,52 € |
23.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210580 |
záručná servisná prehliadka-zametač RAVO POZ392 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 577,88 € |
23.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210619 |
Remontáž GPS v PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210621 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210618 |
Netriedený lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
51,40 € |
23.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210405 |
STD 5/21 - rek.m.III/3839-002 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 848,00 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210357 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 445,28 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210617 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
345,60 € |
23.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210358 |
asfaltová zálievková zmes a asfaltová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 459,60 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210339 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
59,20 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210359 |
železobetónová rúra 60/250 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
2 765,40 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210360 |
žacie lanko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
294,94 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210341 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210579 |
emulzia,drva2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 568,80 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210578 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 631,42 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210577 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 289,95 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210576 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 148,29 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210575 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 039,06 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210584 |
likvidácia odpadu I/18, I/68, II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
621,50 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210581 |
prezutie pneumatiky PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
17,12 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210406 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
4,22 € |
23.06.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210201 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
115,20 € |
22.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
