| 43210657 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
45 182,06 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210650 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
178,94 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210429 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210428 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210427 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 786,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210426 |
Tlačiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
152,09 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210670 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
1 991,16 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210669 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
56,76 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210595 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
102,60 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210380 |
Elektrická energia SL 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
274,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210379 |
Elektrická energia SSV 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
115,56 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210388 |
elektrina 06/2021 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
103,57 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210387 |
elektrina 06/2021 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
24,55 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210386 |
elektrina 06/2021 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
256,28 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210666 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 869,78 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210416 |
rekonštrukcia mostného objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
35 451,18 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210372 |
stavebné práce prístrešok Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
58 886,28 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210599 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 182,12 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210598 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 275,53 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210597 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 531,99 € |
30.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210415 |
výstavba skládky posypového materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
70 147,99 € |
30.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210600 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 156,38 € |
30.06.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210397 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
48,44 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210643 |
zverejnenie prac. ponuky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210633 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 681,16 € |
29.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210211 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
33,00 € |
29.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210210 |
Vyprac. geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
350,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210418 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
96,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210416 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
1 437,10 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210403 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
106,58 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
