| 48210261 |
Systémová podpora MAGMA HCM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210519 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
91,82 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210518 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
451,20 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210496 |
KASKO Fabia Ambition SL189CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
82,40 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210444 |
KASKO VT 043 DC, VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
387,66 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210751 |
havarijné poistenie 24.3.2021-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
99,41 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210520 |
Havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
99,41 € |
10.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210498 |
STK na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210497 |
STK a EK na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210754 |
rekonštrukcia cesty III/3191 Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
184 550,78 € |
10.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210443 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
250,66 € |
10.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210442 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
72,00 € |
10.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210441 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
390,18 € |
10.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210440 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
47,50 € |
10.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210439 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,94 € |
10.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210750 |
svetelná križovatka Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
50 896,92 € |
10.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210495 |
Dodávkové vozidlo Peugeot Boxer |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
24 759,60 € |
10.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210771 |
remontáž GPZ z DH112 na PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210558 |
Odkanal.komunikácii 7/2021-HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210764 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
3 465,17 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210761 |
tech.a emisná kontrola PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210760 |
tech.kontrola PO 044EC,PO 158GC-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
64,00 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210758 |
tech.a emisná kontrola PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210757 |
technická a emisná kontrola PO 044EC,emisná kontrola PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
220,00 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210756 |
technická kontrola PO 903CR-opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
32,00 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210768 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 029,60 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210767 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 350,88 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210766 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 777,93 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210762 |
servis klimatizácie PO 535AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
79,00 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210559 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
10.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
