| 44210826 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6,19 € |
26.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210825 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 577,90 € |
26.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210824 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
424,68 € |
26.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210828 |
palety-dobropis k fač.44210827 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-96,00 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210827 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
513,29 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210470 |
Stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210514 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
888,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210847 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,52 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210582 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
75,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210846 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
250,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210844 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
586,32 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210843 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
438,38 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210821 |
tech.a emisná kontrola PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210820 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210854 |
obaľov. drva 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
45 304,16 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210513 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
296,40 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210281 |
Dodávka a montáž klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
1 603,20 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210581 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
97,51 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210845 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
339,84 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210583 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 320,98 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210848 |
emisná kontrola motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210858 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210857 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210856 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210855 |
elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
63,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210853 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
216,84 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210471 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 198,10 € |
25.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210819 |
PD-prevádz.budova s autoumývarkou vozidiel Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Medical Company,a.s. |
36486264 |
|
15 480,00 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210818 |
PD-výstavba garáží pre parkovanie vozidiel Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Medical Company,a.s. |
36486264 |
|
10 440,00 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210545 |
Stavebný materiá- Cement 42,5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
396,00 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
