| 46210550 |
Krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
1 776,00 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210549 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
251,10 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210864 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
200,82 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210865 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
114,00 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210829 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
812,99 € |
30.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210830 |
oprava kompresora PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 073,94 € |
30.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210831 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
290,65 € |
30.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210585 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
60 386,62 € |
30.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210866 |
záhradná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
1 764,00 € |
30.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210282 |
Montáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
118,80 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210534 |
oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
209,16 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210477 |
Záručná servisná prehliadka na vozidle VT275CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 347,88 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210474 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
91,20 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210861 |
doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
80,59 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210533 |
znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
1 200,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210862 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 238,55 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210476 |
TK VT875AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210475 |
EK VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210473 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
248,14 € |
27.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210472 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
222,77 € |
27.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210532 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
24 547,43 € |
27.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210531 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
40 775,05 € |
27.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210552 |
Plynová bomba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
148,00 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210515 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
560,00 € |
27.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210863 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
199,28 € |
27.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210285 |
STD Modern.cest.spoj. Pien.nár.parkov 3. etapa 7/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 824,40 € |
27.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210859 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
171,55 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210584 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
118,80 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210860 |
Teleskopický nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
102 000,00 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210823 |
teleskopický nakladač JCB s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
102 000,00 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
