| 41210542 |
elektrina 09/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
02.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210899 |
výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
350,00 € |
02.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210898 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 500,00 € |
02.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210848 |
strážna služba 8/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 646,75 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210897 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
32 077,20 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210855 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210854 |
manipulač.poplatok-dobropis k fa č.44210827 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-4,80 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210835 |
STD-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
1 788,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210538 |
záhradná technika: krovinorez a mot. fukar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
2 016,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210480 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
55,21 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210479 |
nájom TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
63,44 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210539 |
PDK fr. 0/32A, PDK fr. 0/63B, lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
3 790,55 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210540 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
280,38 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210541 |
Nafta motorová 7964 l Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 013,69 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210540 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 054,43 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210560 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
136,47 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210559 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
113,59 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210543 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
826,08 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210542 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
834,04 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210535 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Gomola |
17124077 |
|
250,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210527 |
Krovinorez, aku.píla, mot.píla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEN TECHNIK s.r.o. |
45482284 |
|
2 820,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210548 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
287,10 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210546 |
Kancelárske potreby, tlač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
154,30 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210555 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
166,52 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210554 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
134,66 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210541 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
82,09 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210556 |
Servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 948,40 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210491 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210878 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
|
245,90 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210834 |
oprava klimatizácie PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 063,73 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
