Faktúra č. 45210527

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: GARDEN TECHNIK s.r.o.
IČO: 45482284
Adresa: Levočská 12, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 45210527
Popis fakturovaného plnenia: Krovinorez, aku.píla, mot.píla
Dátum doručenia: 31.08.2021
Celková hodnota: 2 820,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 137-1000136ZNH2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Poznámka: