| 44211395 |
motorová nafta-Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 567,94 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210485 |
Dallas kľúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
118,80 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211379 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 692,13 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211398 |
upratovacie služby 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 702,60 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210927 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
15 419,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211373 |
prírodná prameň. voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211378 |
Drvené kamenivo fr. 0/4, 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 033,63 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211377 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 435,25 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211375 |
Drvené kamenivo fr. 0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 471,77 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211374 |
Drvené kamenivo fr. 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
752,67 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211397 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 199,34 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210743 |
odborná prehliadka ZZ - zdvihacia brána |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
36,00 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211376 |
vodne+stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
139,67 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210493 |
Upgrade stav.softvéru - 13 licencií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 381,44 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211371 |
technické plyny, preprava, nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
378,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211391 |
vyváženie pneumatík PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
8,80 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211390 |
prezutie pneumatík PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
34,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211370 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 818,58 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211368 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210939 |
Kredit PHM od 02.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
198,47 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210877 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,70 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211392 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 108,80 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210940 |
Kredit PHM od 01.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
535,02 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211372 |
telefón Gigaset |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
82,80 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211345 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
18,35 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211393 |
prenájom pozemku-rekonštr.mosta 3423/008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krížovany |
00327301 |
|
1,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211369 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 791,02 € |
23.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210883 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 018,20 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210938 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 084,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210882 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
732,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
