Faktúra č. 45210883
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOTOSPOL SK s.r.o.
- IČO: 50766350
- Adresa: Slovenská , 094 31 Hanušovce nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45210883
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 1 018,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0142-R45/2021
- Dátum zverejnenia: 25.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0142-R45/2021 | akumulátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOTOSPOL SK s.r.o. | 50766350 | 1 018,20 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |