| 41210960 |
elektrina vyúčt. 1.1 - 31.12.2021 meteostanica Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,21 € |
31.12.2021 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210904 |
Elektrina OM Bodružal 12/2021 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-3,88 € |
31.12.2021 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44211176 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 512,53 € |
24.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211163 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
258,98 € |
19.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210897 |
Tesnostná skúška nadz.nádrží PHM- HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
756,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210875 |
servis čerpacej stanice PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
897,84 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211267 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 708,80 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211266 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
718,20 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211265 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 096,00 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211308 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
16,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210467 |
Montáž menoviek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
2 820,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210885 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
27,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210884 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
63,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210713 |
minerálne voda - Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211245 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
732,88 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211229 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,82 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
299,88 € |
25.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211280 |
vian. balíčky soc.fond |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 340,27 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210898 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 995,18 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210880 |
Asfaltový betón ACO 11 za tepla - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
51 348,42 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210859 |
Asfaltová zmes za studena CANADER - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 444,00 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211314 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Červeň-kovoobrábanie |
43301983 |
|
78,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210831 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
432,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210855 |
Vývoz a likvid.odpadu SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
147,53 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210854 |
ND, olej, špe.kvap. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
1 009,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210851 |
ND, materiál, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
297,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210849 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
292,80 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210847 |
Kalendáre, diáre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zenit v.o.s. |
31719058 |
|
281,70 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210845 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,95 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210844 |
Hák navarovací SLZ072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
13,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
