| 42230801 |
Kredit PHM od 16.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
908,58 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230800 |
Kredit PHM od 02.11.-13.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
795,21 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231250 |
PHM kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 323,32 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231193 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
16 605,88 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230683 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Segeda |
0 |
|
73,49 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230804 |
Strážna služba 11/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230803 |
Strážna služba 11/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230802 |
Strážna služba 11/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230797 |
TK - HE 456 AR,HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
111,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230796 |
EK - HE 456 AR,HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
98,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230782 |
Oprava,prezutie a vyvažovanie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
929,17 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231255 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENERGYR PLUS, s.r.o. |
36426997 |
|
480,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230708 |
Internet 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230707 |
Internet Šemetkovce 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230417 |
Telekomunikačné služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,07 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230680 |
D0179 - MPV - Rekonštrukcia mosta č. 3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 266,62 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231199 |
D0777 vyvlastňovacie konanie-majetk.vysporiadanie pozemkov pod existujúcou líniovou stavbou II/545 Kapušany-Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
17 668,64 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231198 |
D0777, II/545 Kapušany-Raslavice: vyvlastňovacie konanie-výstavba verejnoprospeš.líniovej stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
6 059,86 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231223 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BMNO s.r.o. |
51747162 |
|
59 201,91 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230415 |
Nájom nebytových priestorov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230758 |
D0838 rekonštrukcia mosta č. M4847 (II/3637-001) cez Kazimírsky potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
100 607,87 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230709 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 644,08 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230432 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 683,77 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230728 |
PD - styková križovatka ciest II/545 a III/3500, v meste Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
18 132,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231222 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
139,92 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230780 |
ND na vozidlo VW Caddy Life |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
133,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231244 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
399,78 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231247 |
Betón C16/20 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 299,36 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231240 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230783 |
oprava zdvíhacích brán s motorickým pohonom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOS-Slovensko, spol. s.r.o. |
31708587 |
|
334,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
