| 42230798 |
Kredit PHM od 28.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
62,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230785 |
ND - HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 097,30 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231221 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
180,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230784 |
ND - HE 714 BR,HE 575 BK,HE 759 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
985,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231218 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 055,70 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231216 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230434 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
61,92 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230433 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
58,30 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230428 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 247,52 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231168 |
betón C30/37, betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
199,44 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231167 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
7 750,08 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231118 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
710,10 € |
09.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231209 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
15 600,88 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231211 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elena Podolinská, r. Ovšonková |
0 |
|
1 750,50 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230710 |
Zabezpečenie strážnej služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231228 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
499,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230788 |
Asfaltová zmes apl.za studena CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231212 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Krasuľa a JUDr. Lenka Krasuľová, rod. Kostrzevová |
0 |
|
2 205,63 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230704 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
435,72 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230795 |
ND -T-518 EURO 6 HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
64,75 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231200 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 118,96 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230706 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
181,44 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230808 |
OOPP- ostatné pomôcky (čiapka so šiltom) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
51,48 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230807 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230806 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
77,68 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231267 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
82,44 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230787 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
492,24 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231264 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
833,38 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230435 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 988,30 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230811 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 305,90 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
