| 45230701 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
3 120,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230700 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 989,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230711 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 845,80 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230773 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jarmila Czibulová, rod. Hlavturová |
0 |
|
38,07 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230717 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
432,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231282 |
Prenájom nebytov. priestorov - zamestn. ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
990,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230437 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
420,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230821 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 315,35 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230696 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
726,84 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230788 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 950,67 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231220 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
7 257,20 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230800 |
TK op. HE 436 AR ,VT 378CU, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
110,99 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230429 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - ZoBKZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
216,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230419 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230418 |
Upgrade stav.softvéru - 16 licencií r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
9 840,96 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230813 |
Lekárske prehliadky na rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 878,50 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231252 |
Preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
4 593,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230667 |
D0731 - PD Výstavba areálu zariadenia muzeálneho typu - Jedľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
22 368,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230416 |
Internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230786 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 255,86 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230712 |
Oprava defektu SK153BM, SK152AU, SK899AM, prezutie SK122BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
335,10 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230711 |
Elektroinštalčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
597,90 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230705 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
50,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231257 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
37,67 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231216 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
150,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231236 |
asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
56 939,62 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230812 |
Odb.prehliadky,skúšky,prevádz.servis, tlak.skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
6 310,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231256 |
Odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
7 968,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230701 |
Odborné prehliadky,skúšky, prevádzkový servis,
tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 351,20 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230799 |
Debniaca technika STAXO 100 a podlážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
3 470,93 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
