| 45230707 |
Kredit PHM 15.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
835,04 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230741 |
benzín KK 16.11 - 30.11.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
347,91 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230755 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
393,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231272 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 802,18 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230743 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
540,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230724 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 31.10.-28.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
545,11 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230713 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 31.10.-28.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
128,54 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231249 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
229,70 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231233 |
servis vibrač.valca BW138AD-5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 234,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231219 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
210,47 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230728 |
Oprava cesty III/3109 Veľká Franková - Ostruňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
7 200,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230774 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Letošníková, rod Hirková |
0 |
|
302,64 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230655 |
D0889 - Rekonštrukcia cesty III/3590, Bystrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
196 785,18 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230803 |
oprava JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 188,24 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230810 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 124,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231280 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,25 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231279 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230816 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 11/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231273 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231260 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 779,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231259 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 961,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231243 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231242 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 319,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231241 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231240 |
plyn 12/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 122,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231239 |
plyn 12/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 644,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231238 |
plyn 12/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230699 |
Zemný plyn SSV - záloha 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 990,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230698 |
Zemný plyn ML - záloha 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 708,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230697 |
Zemný plyn SL - záloha 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 119,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
