| 45230360 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
405,51 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230647 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
3 792,30 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230365 |
ND na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
478,80 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230455 |
ND nakosacie rameno FFA 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
191,30 € |
17.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230668 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
349,32 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230357 |
Káblová televízia júl SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230356 |
Optik internet SSV - poplatok júl 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230467 |
asfaltový betón ACO 11 pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 091,50 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230371 |
Kredit PHM 1.7..-.15.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
501,24 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230471 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
661,88 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230399 |
benzín KK 1.7 - 15.7.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
328,12 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230377 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
360,00 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230325 |
Rekonštrukcia mosta č. 3489-001, cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
4 192,31 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230324 |
Rekonštrukcia stykovej križovatky ciest II/554 v staničení 31,300 km pred mestom Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
64 458,00 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230599 |
Výkon činnosti staveb. dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 800,00 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230598 |
Výkon činnosti koord. bezpečnostii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
732,00 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230561 |
rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 386,78 € |
16.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230283 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
133 966,24 € |
31.05.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230302 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
2 628,63 € |
12.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230300 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
65 980,73 € |
12.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230362 |
Mulčovacie nože pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 461,12 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230260 |
D0649- Modernizácia cesty III/3579 Vojtovce - Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
298 598,33 € |
07.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230401 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti na vozidlách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
336,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230399 |
TK - HE 956 AD,HE 602 AM,HE 599 YE,HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
231,00 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230398 |
EK - HE 956 AD,HE 602 AM,HE 599 YE,HE 454 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
196,00 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230374 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
312,04 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230373 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
58,91 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230372 |
elektrina vyúčtovanie za 06/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 035,89 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230396 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,86 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230652 |
spotreba el.energie-6/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
465,86 € |
06.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
