| 43230655 |
Elektrina 6/2023 cestmajsterstvo KK - vysunuté pracovisko Podspády - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
28,87 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230654 |
Ellektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
717,71 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230653 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 781,96 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230652 |
Elektrika 06/2023 cestmajsterstvo T. Štrba - vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
550,48 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230650 |
Elektrina 06/2023 cestmajsterstvo Levoča - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
502,87 € |
12.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230347 |
Elektrická energia SSV jún 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
582,53 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230646 |
Nájomné za fľaše z technických plynov k 30.06.2023 - sklad, cestmajstr. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
49,60 € |
11.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230308 |
Zemný plyn SSV - záloha 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
473,00 € |
01.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230635 |
Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 cestm. Levoča - Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
07.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230621 |
Preddavok - zemný plyn na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
220,00 € |
03.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230364 |
Náterové látky pre 4526 dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 884,40 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230378 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
98,00 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230556 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
78 248,54 € |
15.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230376 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
154,80 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230410 |
Odkanal.komunikácii 4-6/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,76 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230655 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.6.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
889,03 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230654 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.4.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 632,02 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230387 |
vodné stočné Kladzany, VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 589,62 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230386 |
Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 883,21 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230370 |
Vodné a stočné od 14.12.22 - 23.6.23 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 081,46 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230368 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,40 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230628 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
53,70 € |
03.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230645 |
technická kontrola opakovaná PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
04.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230352 |
lomový kameň triedený, netriedený, PDK fr. 0/32 a fr. 0/90mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
8 494,52 € |
30.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230407 |
D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
36 588,35 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230557 |
rekonštrukcia mosta M6614 III/3193-001 cez potok Rohovčík pred obcou Krivany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
86 822,39 € |
15.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230465 |
autobusová doprava pre zamestnancov na výjazdovu poradu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vancák MEDZINÁRODNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA |
35341386 |
|
440,00 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230382 |
Odstránenie následkov-únik prevádzkových kvapalín na ceste II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
10 420,98 € |
11.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230366 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
125,28 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230358 |
TK na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
85,00 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
