| 42230884 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 658,41 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230844 |
počítač s príslušenstvom - dispečing p. Sisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 583,15 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231377 |
Výpočtová technika + software |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 630,62 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230783 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230765 |
Výpočtová technika - HP PC Pro Tower s príslušenstvom + LCD, software MS Office 2021 - Vaňková, Sušinová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230828 |
výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230474 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
186,92 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230473 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
59,20 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230831 |
strážna služba 12/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
31.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230786 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230850 |
zabezpečenie strážnej služby v mesiaci 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231378 |
strážna služba 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230472 |
Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre "Záujmová lokalita Tokajík" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
15,54 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230782 |
ND na tatry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 458,42 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230826 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
757,32 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230845 |
OOPP - odev |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,24 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230764 |
Doprava asfaltovej zmesi a prenájom asfaltérskej čaty - III/3573 Tokajík - Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
8 832,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230787 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
448,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230889 |
Chem.posyp.mat MgCI2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230756 |
Chemický posypový materiál na báze MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 700,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231340 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
12 540,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230739 |
Chem.posyp.mat. MgCl2 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231373 |
oprava nadstavieb PO 903DO,PO 357GM,PO 612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 802,86 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231377 |
motorová nafta Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 510,32 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231376 |
motorová nafta N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 502,81 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231375 |
motorová nafta Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 499,80 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231383 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 422,82 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231382 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231380 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 012,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230477 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 611,54 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
