47230847 |
oprava kotla Feromat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 119,60 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231369 |
odstránenie nánosovv z prietočných profilov priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
16 902,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230883 |
Vodné a stočné od 27.9.23 -15.12.23 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 377,20 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230881 |
ŽIarovky,poistky,spoj.mat.pre vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
784,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231384 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
272,50 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231372 |
diagnostika poruchy elektroinštalácie motora PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
241,86 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230830 |
servis vozidla MB Actros BJ998AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
22 911,49 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230480 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 106,47 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231368 |
Diagnostika poruchy vibrácie motora PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
300,24 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230885 |
Nastav. zbiehavosti pred.nápravy HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
332,52 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230884 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 658,41 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230844 |
počítač s príslušenstvom - dispečing p. Sisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 583,15 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231377 |
Výpočtová technika + software |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 630,62 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230783 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230765 |
Výpočtová technika - HP PC Pro Tower s príslušenstvom + LCD, software MS Office 2021 - Vaňková, Sušinová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230828 |
výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 152,58 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230474 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
186,92 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230473 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
59,20 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230831 |
strážna služba 12/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
31.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230786 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230850 |
zabezpečenie strážnej služby v mesiaci 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231378 |
strážna služba 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230472 |
Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre "Záujmová lokalita Tokajík" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
15,54 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230782 |
ND na tatry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 458,42 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230826 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
757,32 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230845 |
OOPP - odev |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,24 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230764 |
Doprava asfaltovej zmesi a prenájom asfaltérskej čaty - III/3573 Tokajík - Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
8 832,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230787 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
448,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230889 |
Chem.posyp.mat MgCI2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230756 |
Chemický posypový materiál na báze MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 700,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |