| 44211352 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 184,98 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211351 |
drva 4/8 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 372,21 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211332 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
247,25 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211328 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
296,64 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211040 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
297,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211376 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Valiček |
14317532 |
|
4 924,80 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210481 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
962,50 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210486 |
Vyjadrenie k existencii el.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
24,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211360 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
951,66 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211359 |
oprava hydraul.a elektr.sústavy nadstavieb PO 902DO, PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
12 789,56 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211358 |
oprava posypovej nadstavby PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
15 828,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210492 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 106,55 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210940 |
Kredit PHM od 01.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
535,02 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210483 |
Vykonanie samohodnotenia účinnosti prijatých bezpeč.opatrení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GAMO a.s. |
36033987 |
|
3 360,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211364 |
školenie vodičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 427,20 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211375 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
321,16 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211361 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3,61 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210480 |
Členský príspevok na r.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
125,00 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210747 |
preplatok PZP VT 156 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,04 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210889 |
PZP Mulifunkčný stroj 15.12.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,82 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211289 |
PD-Výstavba objektu soľankového hospodárstva cestmajsterstva Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 904,64 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211317 |
výkon staveb.dozoru-rekonštr.budovy AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 500,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211285 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov-Červená voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
38 122,27 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210864 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
38 574,41 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211288 |
Autorský dozor-III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRIJA s.r.o |
44676417 |
|
211,60 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210903 |
výmena výdajných stojanov PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
15 528,00 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210853 |
Výmena výdajných stojanov PHL SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
8 670,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210471 |
Grafický softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 180,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211278 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3423 medzi obcami Chminianská Nová Ves a Chmiňany; Časť 3) Chmiňany-rekonštrukcia rigola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
9 985,72 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211277 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3423 medzi obcami Chminianská Nová Ves a Chmiňany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
14 977,43 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
