| 44211393 |
prenájom pozemku-rekonštr.mosta 3423/008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krížovany |
00327301 |
|
1,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211382 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
12 000,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210493 |
Upgrade stav.softvéru - 13 licencií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 381,44 € |
27.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210890 |
Havarijné poist.Multifunkčný stroj 15.12.2021.-09.04.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
139,47 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210853 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-0,52 € |
14.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210697 |
Telekom. poplatky Orange - dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
21.10.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210433 |
STD 11/2021 Zlepš.cezhr.dopravy medzi Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
7 608,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210874 |
ZÚC traktorom SL 1.12.-20.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
294,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210503 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V dod. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
10 723,04 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210502 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
63 552,55 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210501 |
Stavebné práce za 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo OPR. V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
114 880,80 € |
17.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211367 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
6 158,54 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210491 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
21 000,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211106 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
03.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210476 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210490 |
Aktualizácia softvéru PowerDraft |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
iNGs spol. s r.o. |
35796413 |
|
1 514,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211383 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
4 734,48 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211371 |
technické plyny, preprava, nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
378,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211391 |
vyváženie pneumatík PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
8,80 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211390 |
prezutie pneumatík PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
34,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211394 |
dodávka a montáž interér.žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Fabián |
46761233 |
|
352,98 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210487 |
Príručka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
99,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211370 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
38 818,58 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211368 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210876 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
44 553,35 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210739 |
chemický posypový materiá NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 667,40 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210901 |
chemický posypový materiál na báze MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 661,44 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210900 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
6 456,64 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210886 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 695,67 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210939 |
Kredit PHM od 02.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
198,47 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
