Faktúra č. 48210487
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis
- IČO: 48291374
- Adresa: Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48210487
- Popis fakturovaného plnenia: Príručka
- Dátum doručenia: 27.12.2021
- Celková hodnota: 99,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0091-R10/2021
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091-R10/2021 | Príručka- Dreviny-ochrana a starostlivosť | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 99,00 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |