| 43240075 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240016 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
285,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240053 |
Stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
-4 627,52 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240013 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
78,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240020 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 082,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240019 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
259,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240018 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 534,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240017 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
225,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240016 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 007,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240011 |
Plyn Stropkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240010 |
Plyn Svidník 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240014 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
644,64 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240014 |
GP-zriadenie vec.bremiena rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
216,00 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240008 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,00 € |
18.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240013 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
12 348,00 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240011 |
internetové služby za 1/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,96 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231416 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 049,72 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240023 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240022 |
plyn 1/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240021 |
plyn 1/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 949,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240020 |
plyn 1/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
808,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240019 |
plyn 1/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 043,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240018 |
plyn 1/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240048 |
Poistenie ZŠSPČ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240021 |
Poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240011 |
Poistenie ZZŠ spôsobené prevádzkovu činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240010 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 326,38 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
