| 44220032 |
oprava sypacej nadstavby PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 805,14 € |
24.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220022 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 415,24 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220021 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
285,24 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220020 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
603,16 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220017 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
240,50 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220027 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 022,65 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220026 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
808,06 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220025 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 056,12 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220024 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 663,54 € |
19.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220024 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 361,60 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220012 |
oprava defektu PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
17,02 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220011 |
prezutie pneumatík PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
60,56 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220010 |
prezutie pneumatík POZ 099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
33,16 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220064 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
629,62 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220035 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 624,65 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220064 |
kredit PHM 16.1.-31.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
632,69 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220081 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 257,36 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220035 |
benzín KK 16.1. - 31.1.2022 Bardejov a AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
296,94 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220044 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
678,49 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220028 |
EVO Diesel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 703,17 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220045 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 563,20 € |
25.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220036 |
Seminár - Novela zákona o verej.obstarávaní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220059 |
Vodné, stočné,zrážky - budova AB SL, 16.12.2021-27.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
746,47 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220058 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 16.12.2021-27.1.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
158,47 € |
31.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220007 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
162,30 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220013 |
Stravné lístky 1/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
26.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220092 |
havarijné poistenie 3.1.-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220119 |
Havarijné poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220053 |
HP KASKO 03.01.2022 - 09.04.2022 - SK172YD - prívesný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220066 |
Havarij.poist.prívesný vozík 3.1.-9.4.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4,41 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
