Faktúra č. 44220011

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44220011
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík PO 902DO
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 60,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0002-44/2022
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002-44/2022 Objednávame si u Vás: prezutie pneumatík /2ks/ vozidla PO 902 DO, prezutie pneumatík /2ks/ vozidla POZ099, oprava defektu /1ks/ vozidla PO 921 HC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ContiTrade Slovakia s.r.o. 36336556 110,74 € 10.01.2022 01.03.2022 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť