| 45210108 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev.činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
94,61 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210110 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
143,63 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210124 |
Poistenie zodpovednosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
120,30 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210089 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
144,08 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210196 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
322,65 € |
25.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210153 |
poistenie zodpvednosti za škodu prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
253,63 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210099 |
poist. zodpi za škodu spôsob.prev. činn. 9.2 - 8.5.2021 dopoistenie ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
121,22 € |
26.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210127 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210125 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
532,44 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210159 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
446,66 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210137 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 754,81 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210136 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
129,53 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210135 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
818,84 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210134 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
321,90 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210133 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
921,97 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210132 |
Elektrika výúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
365,23 € |
08.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210057 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
214,01 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210079 |
spotreba 1/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
394,68 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210078 |
spotreba 1/2021-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
314,71 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210077 |
spotreba 1/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 134,30 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210076 |
spotreba 1/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
303,56 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210075 |
spotreba 1/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
293,15 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210048 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
676,48 € |
31.01.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210047 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-13,48 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210083 |
KV - laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
79,68 € |
15.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210029 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tempus-Car, s.r.o. |
31712312 |
|
16 730,00 € |
12.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210085 |
Enviromentálne opatrenia ŽP (ochrana vôd, nebez.odpady, ČS PHM) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
88 396,80 € |
11.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210066 |
stavebné úpravy na mostných objektoch cesty II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
128 295,95 € |
12.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210109 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
403,20 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210123 |
Ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
564,48 € |
26.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
