| 43211167 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
286,44 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210800 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
433,53 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210723 |
Mes.poplatok balík Štart a Klasik od 4.10.- 3.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-13,48 € |
21.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211131 |
zvárací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING, spol. s r.o. |
31656561 |
|
240,40 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211073 |
III/3179 Veľký Šariš-Medzany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
134 014,20 € |
27.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210348 |
Stavebné práce za 8/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo NEOV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
37 862,86 € |
11.10.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210796 |
Stravné lístky 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
8 500,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210639 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
2 176,78 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210794 |
Vypracovanie energetického auditora - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
300,00 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210647 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211166 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 659,00 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211165 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
637,20 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211138 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
34,91 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211137 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
111,24 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210764 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
34,50 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210763 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
288,75 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210769 |
hĺbenie cestných odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
23 097,60 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210797 |
Základ.kurz zvárania metódou ZG1 a ZM1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
744,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210651 |
inertný posypový materiál - Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 841,70 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210650 |
inertný posypový materiál - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 877,98 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210649 |
inertný posypový materiál - Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 320,00 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210632 |
inertný posypový materiál - Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 457,86 € |
08.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210652 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
181,60 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210644 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
52,00 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210643 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
297,13 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210627 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
285,96 € |
05.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210637 |
servis VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
176,48 € |
10.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210743 |
Frézovanie (štiepkovača) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Duranková |
52156559 |
|
95,00 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210760 |
Oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 013,29 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210762 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 218,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
