| 44211137 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 786,24 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210730 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
42 972,82 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210729 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 691,86 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210728 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
55 896,77 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211081 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
554,52 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211135 |
Odstránenie havrijného stavu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
46 710,98 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211134 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
150 618,95 € |
05.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211174 |
čistenie, pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
204,47 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210658 |
Prevod pozemkov - rek. križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hodoši Michal |
111111111 |
|
38,66 € |
21.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210398 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210404 |
Predplatné mesačníka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210402 |
Aktualizácia programu ASPI r. 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
1 495,32 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210790 |
Školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
408,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211154 |
Školenie obsluha staveb. strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
720,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211144 |
školenie obsluhy staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
996,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210736 |
Školenie - oblsuha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
348,00 € |
29.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210762 |
školenia obslúh stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
420,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210399 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
280,52 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210791 |
Lab.skúšky kamenivo - rek.c. II/558 Hudcovce-Topoľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
260,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211175 |
Kovový dvoj šatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
8 074,08 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211160 |
kopírovací papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
121,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211133 |
ND na nákl. motor. vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOS Slovakia, s.r.o |
44984723 |
|
109,90 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211184 |
oprava hydraulického piestu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
196,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211132 |
ND na nákladné motor. vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
102,40 € |
04.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211182 |
cestné smerové stĺpiky biely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 840,00 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211181 |
cestné smerové stĺpiky+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 136,40 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211180 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
657,12 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211163 |
výdajná pištol na naftu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
36851264 |
|
84,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
625,30 € |
15.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211153 |
elektromateriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
159,50 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
