| 43210294 |
Nájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vysoké Tatry |
00326585 |
|
7,83 € |
16.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210141 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210140 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210139 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210132 |
Elektická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210131 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210141 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210140 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210139 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210138 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210137 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210135 |
El.energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210116 |
elektrina 03/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210112 |
elektrina 03/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210200 |
záloh.platba-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210693 |
Elektrická energia-meteostanica ML- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210692 |
Elektrická energia-meteostanica Šambron- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210691 |
Elektrická energia-meteostanica Šarišské Jastrabie- záloha 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211128 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
05.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210721 |
Elektrina OM Bodružal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210720 |
Elektrina OM Mlynárovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210750 |
El.energia 11/21 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210749 |
El.energia 11/21 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210748 |
El.energia 11/21 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210747 |
El.energia 11/21 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210746 |
El.energia 11/21 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210744 |
El.energia 11/21 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210737 |
elektrina 11/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210733 |
elektrina 11/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210346 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
