| 42230364 |
Strážna služba 6/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230363 |
Strážna služba 6/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230360 |
ND - krovinorezy KR 020201,HN 19-00,HN 21-00,HN 00-80 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
175,97 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230240 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230367 |
Stravovacie karty 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
986,20 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230241 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
821,00 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230397 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
684,00 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230390 |
Zemný plyn 7/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
945,00 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230637 |
Prístup na internet na obdobie od 01.7.- 31.07.2023 + ostatné služby - zamestnanci obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230636 |
Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Spišské Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230634 |
Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Vyšné Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230633 |
Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Slovenská Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230632 |
Preddavok - elektrina na obdobie od 01.07.2023 - 31.07.2023 - meteostanica Vrbov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230341 |
Internet Stropkov 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230334 |
Elektrina OM Bodružal 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230333 |
Elektrina OM Mlynárovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230332 |
Elektrina OM Radoma 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230331 |
Elektrina OM Kružľová 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230330 |
Elektrina OM Staškovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230329 |
Elektrina OM Bukovce 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230328 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230327 |
Plyn Stropkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
163,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230326 |
Plyn Svidník 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230376 |
Zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230375 |
Elektrina 7/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230374 |
Elektrina 7/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230373 |
Elektrina 7/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230372 |
Elektrina 7/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230371 |
Elektrina 7/2023 Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230370 |
Elektrina 7/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
