| 41230334 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 119,24 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230330 |
celodenné občerstvenie - výjazdová porada 22.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
359,70 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230320 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
198,07 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230356 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 270,28 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230354 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 856,49 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230352 |
Asfaltový betón ACO 11 - asf.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
28 167,04 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230585 |
Výjazdová porada 22.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
708,50 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230318 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
18 167,04 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230369 |
Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
516,48 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230368 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 210,84 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230349 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 151,60 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230618 |
Riadne overovanie obm. rýchlosti pre účely STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
1 359,98 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230344 |
Čerpanie SF - preprava zájazd organizovaný organizáciou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov |
36485144 |
|
1 064,20 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230341 |
bezpečnostná strážna služba 06/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 679,08 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230347 |
Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov na cestách II. a III. triedy v PSK oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
50 920,62 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230323 |
Dopravné značky - ZDZ označujúce obce národostných menšín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
66 033,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230566 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
16 161,50 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230623 |
Prístup na internet za mesiac júl 2023 - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
03.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230589 |
Vodorovné dopravné značenie ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
26 434,10 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230601 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 418,25 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230666 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 978,96 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230665 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 180,64 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230662 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 310,20 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230343 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
52,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230337 |
aku vysávač na okná a inštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
216,21 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230361 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
98 735,69 € |
29.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230642 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried za obdobie od 1.4.2023 - 30.6.2023 - cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 755,92 € |
11.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230361 |
Stražna služba 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230372 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
996,48 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230365 |
Strážna služba 6/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
