| 44210124 |
zvodidlové odrazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
756,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210128 |
Prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 492,32 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210135 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,46 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210058 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
807,63 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210133 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
410,75 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210100 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 210,61 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210125 |
benzín KK 16.2-28.2.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
147,92 € |
04.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210223 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 329,58 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210141 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 316,44 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210118 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 532,56 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210145 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 222,34 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210071 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 692,08 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210120 |
STD-rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
880,08 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210119 |
STD-rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
880,08 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210072 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
263,39 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210128 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
31,75 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210127 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
534,34 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210211 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
707,48 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210132 |
odstránenie poruchy kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
109,99 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210083 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210145 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210146 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210144 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210143 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210102 |
záloha plyn 3/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210050 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
266,66 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210119 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210118 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210155 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210154 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
