| 46210103 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210102 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
148,70 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210101 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
152,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210100 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210123 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 327,60 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210094 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
384,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210075 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
263,50 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210074 |
AD Blue 10l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
207,00 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210141 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
265,50 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210140 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
289,54 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210077 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
245,00 € |
11.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210095 |
pneumatiky,ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 251,19 € |
10.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210106 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eduard Bobák - EDDY |
34237135 |
|
78,00 € |
19.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210117 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
223,44 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210023 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
294,88 € |
21.01.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210078 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
217,31 € |
17.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4321O003 |
popl. za znečist. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
165,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210119 |
Oprava štrartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
156,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210086 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
595,88 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210082 |
revízia koncové poistky benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
62,40 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210070 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SBK-Plus, s.r.o. |
44524544 |
|
1 637,28 € |
16.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O002 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
135,30 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210115 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
34,70 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210091 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
270,00 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4521O001 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
494,38 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210107 |
benzín 18.2-28.2.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
128,63 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210119 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
168,02 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210144 |
záručná servisná prehliadka PO 312BA,PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 040,90 € |
24.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210084 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
909,90 € |
18.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
