Faktúra č. 47210086

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210086
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP
  • Dátum doručenia: 23.02.2021
  • Celková hodnota: 595,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0024-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0024-47/2021 OOPP pre oblasť Vranov n.T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 770,60 € 05.02.2021 09.03.2021 Ing. Michal Švábik odb.ref.mat. Objednávka
Tlačiť