Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44220002 internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,80 € 31.12.2021 17.01.2022 Faktúra
48210505 Rezačka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ján Bureš - FULL SERVIS 36910813 163,86 € 30.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210507 Monitorovanie vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Commander Services s.r.o. 51183455 2 086,56 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210506 Služby v obl.odpad.hospodárstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. 52416259 840,00 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210508 Predplatné publikácie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PSDOMOV s.r.o. 51108178 66,00 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
47210757 nájom TP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 87,79 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
47210769 stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 444,14 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
47210768 stočné z ciest Vranov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 562,69 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210509 Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov. r. 2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 158,61 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
41210948 benzín 17.12 - 31.12..2021 Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce 31701591 58,80 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210511 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 242,15 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210901 Kredit PHM 15.12.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 629,61 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
46210898 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 882,68 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
43211395 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 585,48 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
42210967 Kredit PHM 16.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 641,91 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
41210947 benzín KK 16.12 - 31.12.2021 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 206,61 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
47210754 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 989,82 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210912 zrážková voda z ciest -SL - 1.10.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 663,90 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210911 zrážková voda z ciest - Podolínec - 1.10.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 204,85 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210910 zrážková voda z ciest - V. Ružbachy - 1.10.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 840,65 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
43211412 Popl. za hovor pevná linka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,52 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
42210983 Popl.za int.meteostanica Príslop 12/21 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,70 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
41210965 telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,19 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
46210905 Internet Šemetkovce 12/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,80 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
47210767 telekom poplatok Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,54 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210504 Telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 266,52 € 30.12.2021 18.01.2022 Faktúra
45210899 ZÚC traktorom 15.12.-31.12.2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne 00064823 588,00 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
48210512 Internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SWAN,a.s. 47258314 280,52 € 31.12.2021 21.01.2022 Faktúra
43211398 motorová nafta cestmajstr. LE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 8 598,11 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
43211396 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 6 146,24 € 31.12.2021 24.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »