Faktúra č. 48210512
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48210512
- Popis fakturovaného plnenia: Internet
- Dátum doručenia: 31.12.2021
- Celková hodnota: 280,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0154-R48/2021
- Dátum zverejnenia: 21.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0154-R48/2021 | BUSINESS INTERNET 100/100 Mbps | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN,a.s. | 47258314 | 1 683,15 € | 14.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |