| 47210348 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
566,64 € |
29.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210401 |
ND na Locust SLZ041 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
125,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210392 |
Servis klímy SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
282,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210390 |
ND + reflex.vesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
155,16 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210389 |
Záznam o prev.OV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zenit v.o.s. |
31719058 |
|
27,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210386 |
ND, oleje, oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
187,40 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210403 |
bezpečnostná strážna služba 06/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 039,04 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210373 |
Strážna služba 06/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 039,04 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210629 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
167,18 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210584 |
likvidácia odpadu I/18, I/68, II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spoločnosť Šariš |
31720463 |
|
621,50 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4121O006 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2021 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
180,51 € |
13.05.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210410 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
22,50 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210409 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
38,40 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210408 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
434,11 € |
24.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210386 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
129,70 € |
16.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210547 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
1 188,61 € |
14.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210444 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
150,13 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210423 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
237,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210414 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
577,25 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210533 |
trvalé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 160,00 € |
09.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210668 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 901,72 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210656 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 414,76 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210655 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 609,10 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210581 |
prezutie pneumatiky PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
17,12 € |
23.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210394 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 591,65 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210438 |
benzín KK 1.7 -15.7.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
398,39 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210463 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
215,04 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210418 |
ND a mazací sprej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
258,00 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210404 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
55,03 € |
06.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210402 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
206,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
