Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41210392 elektrina 07/2021 Smilno preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 7,00 € 06.07.2021 16.07.2021 Faktúra
41210391 elektrina 07/2021 Obručné preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 8,00 € 06.07.2021 16.07.2021 Faktúra
41210390 elektrina 07/2021 Fijaš preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 9,00 € 06.07.2021 16.07.2021 Faktúra
41210389 elektrina 07/2021 Giraltovce preddavková platba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 30,00 € 06.07.2021 16.07.2021 Faktúra
43210635 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 10 581,52 € 29.06.2021 17.07.2021 Faktúra
48210231 Monitorovanie vozidiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Commander Services s.r.o. 51183455 2 010,96 € 09.07.2021 17.07.2021 Faktúra
46210412 Asfaltový betón ACo 11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 46 008,01 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
46210411 Asfaltový betón ACo 11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 3 558,80 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
46210410 Asfaltový betón ACo 11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 2 215,80 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
46210408 Stavebný, vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 299,40 € 21.06.2021 17.07.2021 Faktúra
48210228 Výpoč.technika Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 8 108,84 € 08.07.2021 17.07.2021 Faktúra
48210227 Výpočtová technika Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 3 397,98 € 08.07.2021 17.07.2021 Faktúra
45210377 asfaltový betón SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 1 409,58 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
45210402 LPG - autoplyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TANKOL s.r.o. 46043781 27,35 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
45210385 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170 79,85 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
43210667 pohonné hmoty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 714,52 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
46210398 Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 45719195 189 202,55 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
41210374 stavebno - technický dozor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BPA INVEST s.r.o. 46586423 2 520,00 € 25.06.2021 17.07.2021 Faktúra
41210373 rekonštrukcia cesty a mosta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 45719195 676,70 € 29.06.2021 17.07.2021 Faktúra
45210405 Vodné, stočné, zrážky ZS v SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 118,19 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
45210404 Vodné, sttočné, zrážky AB v SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 562,16 € 30.06.2021 17.07.2021 Faktúra
43210609 hútny materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Eva Bičárová - Kovo - market 32859007 120,70 € 17.06.2021 17.07.2021 Faktúra
43210588 elektroinštal. materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozef Vyrostek - MICROTEL 40327060 96,19 € 14.06.2021 17.07.2021 Faktúra
43210674 Plyn predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 988,00 € 02.07.2021 17.07.2021 Faktúra
43210673 Plyn predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 412,00 € 02.07.2021 17.07.2021 Faktúra
43210672 Plyn LE predd. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 319,00 € 02.07.2021 17.07.2021 Faktúra
44210614 plyn 7/2021-Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 238,00 € 01.07.2021 17.07.2021 Faktúra
44210613 plyn 7/2021-Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 865,00 € 01.07.2021 17.07.2021 Faktúra
44210612 plyn 7/2021-Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 150,00 € 01.07.2021 17.07.2021 Faktúra
44210611 plyn 7/2021-Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 314,00 € 01.07.2021 17.07.2021 Faktúra