41210391 |
elektrina 07/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210390 |
elektrina 07/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210389 |
elektrina 07/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210635 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 581,52 € |
29.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210231 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 010,96 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210412 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
46 008,01 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210411 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 558,80 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210410 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 215,80 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210408 |
Stavebný, vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
299,40 € |
21.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210228 |
Výpoč.technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
8 108,84 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210227 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 397,98 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210377 |
asfaltový betón SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 409,58 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210402 |
LPG - autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
27,35 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210385 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
79,85 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210667 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 714,52 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46210398 |
Rekonštrukcia mosta č.3581-001 cez rieku Ondava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
189 202,55 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210374 |
stavebno - technický dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210373 |
rekonštrukcia cesty a mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
676,70 € |
29.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210405 |
Vodné, stočné, zrážky ZS v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
118,19 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45210404 |
Vodné, sttočné, zrážky AB v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
562,16 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210609 |
hútny materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Bičárová - Kovo - market |
32859007 |
|
120,70 € |
17.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210588 |
elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
96,19 € |
14.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210674 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210673 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210672 |
Plyn LE predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210614 |
plyn 7/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210613 |
plyn 7/2021-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210612 |
plyn 7/2021-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210611 |
plyn 7/2021-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210610 |
plyn 7/2021-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |