| 42210788 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 10/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210732 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210731 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210757 |
hlasové služby a internet 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,01 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210756 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210729 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210728 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,92 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210731 |
Mobilný telefón M.Konkoľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211139 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
106,75 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211122 |
Plyn predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211109 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,80 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210730 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
594,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211092 |
betón C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
61,20 € |
31.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210384 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210589 |
Dobropis Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
22.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210711 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
554,40 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211098 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
8,78 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210750 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
342,00 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211150 |
Kvapalina AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 080,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211115 |
zimná zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
420,00 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210700 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
254,07 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210625 |
elektrická energia Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
38,82 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210624 |
elektrická energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
15,28 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210623 |
elektrická energia Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
790,14 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210778 |
El.energia 10/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
88,51 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210777 |
El.energia 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
444,22 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211130 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 148,50 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211129 |
Elektrina - vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,86 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211128 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
481,99 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211127 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
385,67 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
