| 44211290 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
697,20 € |
13.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 598,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211329 |
Čistenie benkaloru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
2 860,26 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211347 |
Farby, riedidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
15,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211343 |
TK + EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
350,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210872 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
231,77 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210871 |
Servisná prehliadka vozidla SK153BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
425,81 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210933 |
Serv.prehliadka HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 651,02 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211348 |
záručná prehliadka na motorovom vozidle MERCEDES AROCS , PO 284 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
395,46 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211345 |
oprava motorovej brzdy a filtra MB Arocs PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
4 061,46 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211342 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
150,19 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211341 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
98,80 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211337 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
243,95 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211320 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Kaňuk - CHICO Auto- moto |
30651638 |
|
594,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211308 |
technická kontrola PO 355FM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
80,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211307 |
technická kontrola PO 463YK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
43,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210772 |
ND - HN 00-80, HN 00-88, KR 020106, HN 19-00, HN 18-00,HN 00-48 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
191,30 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210771 |
Stavebný mat. vápenec - zál.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
164,16 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210769 |
Strážna služba 10/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210768 |
Strážna služba 10/2021- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210767 |
Strážna služba 10/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210765 |
Stavebný mat. - opr.m.M1340 III/3839 Adidovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
169,61 € |
03.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210395 |
Propag.predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
843,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210730 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210599 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210654 |
poplatok mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
254,39 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210751 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211156 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211155 |
Popl. za hovor pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,30 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210638 |
telekom.poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,34 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
