| 45220130 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2022 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
155,10 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220124 |
kredit PHM 15.2..-28.2.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
429,77 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220114 |
benzín KK 15.2. - 28.2.2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
181,39 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220221 |
pohonné hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 372,04 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220112 |
Hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 101,60 € |
01.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220071 |
motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 515,04 € |
17.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220241 |
Poplatky pevná linka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
115,13 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220116 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220143 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220117 |
telekomunikačné služby Magenta Office |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4622O001 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220135 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Kačmarik Dušan |
0 |
|
675,00 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220063 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220111 |
Rekonštrukcia oplotenia cestmajserstva Bardejov, PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
4 992,00 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220091 |
PD - Architektonická štúdia prevádzkového dvora Nižná Jedľová - cestárske múzeum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
4 992,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220027 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 766,40 € |
04.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220079 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
484,00 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220077 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
157,49 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220076 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
157,49 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220117 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
59,36 € |
18.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220132 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 919,98 € |
23.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220118 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
60,23 € |
18.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220091 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDERMAN spol. s r.o. |
47485353 |
|
176,22 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220151 |
canader mix |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220125 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
21.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220134 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Gašparová Helena |
0 |
|
675,00 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220065 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
99,96 € |
16.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220140 |
servisné práce PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
295,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220139 |
servisné práce PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
218,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220113 |
signalizačný vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
15 000,00 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
